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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000712
Nro. de Timbrado
16618798
Monto de la Factura
₲ 24.640.000
Nro. de Orden de Pago
366
Fecha de Orden de Pago
22-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.964.480
IVA
₲ 2.240.000
Retención DNCP
₲ 86.016
Retención IVA
₲ 672.000
Retención Renta
₲ 896.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SDA PARAGUAY
RUC
80017709-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245428
Monto Contrato
₲ 57.344.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.098.624
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.444.608
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454425
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS Y TÓNER PARA IMPRESORA
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay