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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001331
Nro. de Timbrado
16897832
Monto de la Factura
₲ 9.500.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.854.000
IVA
₲ 863.636
Retención DNCP
₲ 33.164
Retención IVA
₲ 259.091
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lourdes Elizabeth Gimenez Bareiro
RUC
3484327-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-242792
Monto Contrato
₲ 9.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.491.710
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.854.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445937
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Escritorio, Oficina y Enseres
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu