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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0001147
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 6.261.000
Nro. de Orden de Pago
947
Fecha de Orden de Pago
24-07-2026
Fecha Emisión Cheque
25-08-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.588.395
IVA
₲ 569.182
Retención DNCP
₲ 21.857
Retención IVA
₲ 170.755
Retención Renta
₲ 227.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.252.320
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247039
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.845.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.400.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ARCOS DETECTORES DE METAL Y ESCANER DE RAYOS X
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana