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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000147
Nro. de Timbrado
17441654
Monto de la Factura
₲ 19.400.000
Nro. de Orden de Pago
1597
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.080.800
IVA
₲ 1.763.636
Retención DNCP
₲ 67.724
Retención IVA
₲ 529.091
Retención Renta
₲ 705.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247039
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.684.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.241.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441422
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, ARCOS DETECTORES DE METAL Y ESCANER DE RAYOS X
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana