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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000330
Monto de la Factura
₲ 99.000.000
Nro. de Orden de Pago
5254
Fecha de Orden de Pago
09-05-2025
Fecha Emisión Cheque
23-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.354.400
IVA
₲ 9.000.000
Retención DNCP
₲ 345.600
Retención IVA
₲ 2.700.000
Retención Renta
₲ 3.600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249192
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.354.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444030
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN DE PAQUETE DE SOFTWARE DE EDICIÓN PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia