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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000015
Monto de la Factura
₲ 4.262.500
Nro. de Orden de Pago
17316
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.972.650
IVA
₲ 387.500
Retención DNCP
₲ 14.880
Retención IVA
₲ 116.250
Retención Renta
₲ 155.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245739
Monto Contrato
₲ 334.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.687.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.744.655
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443949
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PAPELES E INSUMOS DE IMPRENTA – CONTRATO ABIERTO – PLURIANUAL – AD REFERÉNDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia