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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001157
Nro. de Timbrado
16673604
Monto de la Factura
₲ 24.259.000
Nro. de Orden de Pago
492
Fecha de Orden de Pago
15-11-2024
Fecha Emisión Cheque
16-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.609.388
IVA
₲ 2.205.364
Retención DNCP
₲ 84.686
Retención IVA
₲ 661.609
Retención Renta
₲ 882.145
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243527
Monto Contrato
₲ 26.325.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.237.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.609.388
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441011
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera