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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007871
Nro. de Timbrado
17454347
Monto de la Factura
₲ 12.170.000
Nro. de Orden de Pago
612
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.342.440
IVA
₲ 1.106.364
Retención DNCP
₲ 42.484
Retención IVA
₲ 331.909
Retención Renta
₲ 442.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FULL OFFICE SRL
RUC
80028600-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-247994
Monto Contrato
₲ 23.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.469.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.892.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441014
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMUNICACION
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera