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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001966
Nro. de Timbrado
17944478
Monto de la Factura
₲ 5.070.000
Nro. de Orden de Pago
396
Fecha de Orden de Pago
31-10-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.729.664
IVA
₲ 460.909
Retención DNCP
₲ 17.699
Retención IVA
₲ 138.273
Retención Renta
₲ 184.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-246228
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.976.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.200.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443069
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS Y ELÉCTRICAS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. San Pedro