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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0024116
Nro. de Timbrado
17330329
Monto de la Factura
₲ 135.318.000
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
10-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.116.375
IVA
₲ 12.301.636
Retención DNCP
₲ 472.383
Retención IVA
₲ 3.690.491
Retención Renta
₲ 4.920.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240967
Monto Contrato
₲ 135.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.199.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.116.375
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447440
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Toner para fotocopiadoras e impresoras
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Canindeyu