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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000028
Nro. de Timbrado
17103283
Monto de la Factura
₲ 9.232.300
Nro. de Orden de Pago
388
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.604.503
IVA
₲ 839.300
Retención DNCP
₲ 32.229
Retención IVA
₲ 251.790
Retención Renta
₲ 335.720
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAS S.A.
RUC
80025045-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-241870
Monto Contrato
₲ 9.232.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.224.242
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.604.503
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441020
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BANDERAS - AD REFERENDUM
Convocante
Suoc Cordillera / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Suoc Cordillera