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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002703
Nro. de Timbrado
16857651
Monto de la Factura
₲ 52.800.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
31-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.209.600
IVA
₲ 4.800.000
Retención DNCP
₲ 184.320
Retención IVA
₲ 1.440.000
Retención Renta
₲ 1.920.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-240264
Monto Contrato
₲ 52.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.753.920
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.209.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441319
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Amambay