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Datos del Pago
Nro. de Factura
012-001-0014917
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 3.681.000
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.433.904
IVA
₲ 334.636
Retención DNCP
₲ 12.850
Retención IVA
₲ 100.391
Retención Renta
₲ 133.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-249011
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 272.432.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 254.230.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441076
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Alto Parana