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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0018615
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 37.062.000
Nro. de Orden de Pago
472
Fecha de Orden de Pago
18-11-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.541.783
IVA
₲ 1.010.782
Retención DNCP
₲ 129.380
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.347.709
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-245305
Monto Contrato
₲ 37.062.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.018.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.541.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
453820
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS Y TÓNER
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Caaguazu