- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003369
Nro. de Timbrado
16686243
Monto de la Factura
₲ 135.189.350
Nro. de Orden de Pago
362
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 125.996.474
IVA
₲ 12.289.941
Retención DNCP
₲ 471.934
Retención IVA
₲ 3.686.982
Retención Renta
₲ 4.915.976
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIVISERV SA
RUC
80020475-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-13001-24-243528
Monto Contrato
₲ 135.189.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.071.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.996.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441180
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CINTAS, TINTAS Y TONERS
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Guaira