- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000643
Nro. de Timbrado
17291662
Monto de la Factura
₲ 15.821.200
Nro. de Orden de Pago
32603
Fecha de Orden de Pago
08-11-2024
Fecha Emisión Cheque
08-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.319.956
IVA
₲ 1.438.291
Retención DNCP
₲ 55.805
Retención IVA
₲ 431.486
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DERLIS DARIO CHAVEZ
RUC
4953685-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-245011
Monto Contrato
₲ 39.738.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.703.157
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.479.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454592
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA MUNICIPAL DE PIRAPO
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo