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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002952
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 66.500.000
Nro. de Orden de Pago
32551
Fecha de Orden de Pago
29-10-2024
Fecha Emisión Cheque
29-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.393.159
IVA
₲ 6.045.455
Retención DNCP
₲ 234.564
Retención IVA
₲ 1.813.637
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-246763
Monto Contrato
₲ 66.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.441.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.393.159
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451784
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE DESMALEZADORA Y TERMONEBULIZADOR
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo