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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002827
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 154.990.000
Nro. de Orden de Pago
32051
Fecha de Orden de Pago
17-07-2024
Fecha Emisión Cheque
17-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 150.079.634
IVA
₲ 14.090.000
Retención DNCP
₲ 546.692
Retención IVA
₲ 4.227.000
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-241420
Monto Contrato
₲ 154.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 154.853.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.079.634
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449567
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA PARA LA MUNICIPALIDAD DE PIRAPO. -
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo