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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001659
Nro. de Timbrado
17621769
Monto de la Factura
₲ 40.000.000
Nro. de Orden de Pago
32887
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.732.728
IVA
₲ 3.636.364
Retención DNCP
₲ 141.091
Retención IVA
₲ 1.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GOMERIA CHIQUI S.R.L.
RUC
80116279-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30122-24-243242
Monto Contrato
₲ 55.420.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.964.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.732.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
451197
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas para Camiones y Maquinarias Pesadas
Convocante
Municipalidad de Pirapó
Unidad de Contratación
Uoc Pirapo