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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010001040
Nro. de Timbrado
18126439
Monto de la Factura
₲ 68.138.057
Nro. de Orden de Pago
1045
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.554.223
IVA
₲ 6.194.369
Retención DNCP
₲ 247.775
Retención IVA
₲ 1.858.311
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO RUIZ
RUC
4246133-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30170-25-259435
Monto Contrato
₲ 135.422.070
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.497.631
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.311.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
475537
Nombre de la Licitación
Construcciones de pavimento tipo empedrado frente a la escuela Divino Niño Jesus de consuelo Distrito de Iruña
Convocante
Municipalidad de Iruña
Unidad de Contratación
Uoc Iruna