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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000644
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 194.985.343
Nro. de Orden de Pago
174
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 194.985.343
IVA
₲ 17.725.940
Retención DNCP
₲ 709.038
Retención IVA
₲ 5.317.782
Retención Renta
₲ 7.090.376
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259735
Monto Contrato
₲ 433.300.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.992.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.843.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474514
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Elias Piris
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero