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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Nro. de Timbrado
18718172
Monto de la Factura
₲ 21.665.044
Nro. de Orden de Pago
241
Fecha de Orden de Pago
21-05-2026
Fecha Emisión Cheque
21-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.207.577
IVA
₲ 1.969.549
Retención DNCP
₲ 78.782
Retención IVA
₲ 590.865
Retención Renta
₲ 787.820
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259735
Monto Contrato
₲ 433.300.887
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.992.753
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 431.843.420
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474514
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en la Calle Elias Piris
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero