- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000470
Nro. de Timbrado
17467254
Monto de la Factura
₲ 148.056.777
Nro. de Orden de Pago
444
Fecha de Orden de Pago
30-07-2025
Fecha Emisión Cheque
30-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.056.777
IVA
₲ 13.459.707
Retención DNCP
₲ 538.388
Retención IVA
₲ 4.037.912
Retención Renta
₲ 5.383.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SEVELIO MOISES ESPINOZA CHAPARRO
RUC
3498117-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-253826
Monto Contrato
₲ 230.839.611
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.287.367
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 250.439.611
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461133
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Semáforos
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero