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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001024
Nro. de Timbrado
17760072
Monto de la Factura
₲ 91.586.365
Nro. de Orden de Pago
752
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.586.365
IVA
₲ 8.326.033
Retención DNCP
₲ 333.041
Retención IVA
₲ 2.497.810
Retención Renta
₲ 3.330.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE DOMINGO GONZALEZ PEÑA
RUC
435139-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259590
Monto Contrato
₲ 512.591.030
Total Pagado por el Contrato
₲ 519.720.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 486.961.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474550
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Urutau y Ricardo Pockel
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero