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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000600
Nro. de Timbrado
18112420
Monto de la Factura
₲ 118.298.706
Nro. de Orden de Pago
762
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.298.706
IVA
₲ 10.754.427
Retención DNCP
₲ 424.758
Retención IVA
₲ 3.226.328
Retención Renta
₲ 4.247.581
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Vera Baez
RUC
1869184-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259971
Monto Contrato
₲ 550.346.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.093.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.140.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474549
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Adriano Irala Burgos, Aparicio Gaona, Coroxire
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero