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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000010
Nro. de Timbrado
18572928
Monto de la Factura
₲ 111.528.682
Nro. de Orden de Pago
166
Fecha de Orden de Pago
14-04-2026
Fecha Emisión Cheque
14-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.528.682
IVA
₲ 10.138.971
Retención DNCP
₲ 405.559
Retención IVA
₲ 3.041.691
Retención Renta
₲ 4.055.588
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Julian Vera Baez
RUC
1869184-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-259971
Monto Contrato
₲ 550.346.459
Total Pagado por el Contrato
₲ 476.093.867
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 446.140.395
Datos de la Licitación
ID de Licitación
474549
Nombre de la Licitación
Construccion de Pavimento Tipo Empedrado en las Calles Adriano Irala Burgos, Aparicio Gaona, Coroxire
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero