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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000632
Nro. de Timbrado
18295955
Monto de la Factura
₲ 170.373.925
Nro. de Orden de Pago
692
Fecha de Orden de Pago
12-12-2025
Fecha Emisión Cheque
12-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 170.373.925
IVA
₲ 15.488.539
Retención DNCP
₲ 619.542
Retención IVA
₲ 4.646.562
Retención Renta
₲ 6.195.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255663
Monto Contrato
₲ 359.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 312.433.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 292.740.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470161
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en la Escuela Basica N.º 1887 "Adela Speratti"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero