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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000595
Nro. de Timbrado
17479376
Monto de la Factura
₲ 122.366.385
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.366.385
IVA
₲ 11.124.216
Retención DNCP
₲ 444.969
Retención IVA
₲ 3.337.265
Retención Renta
₲ 4.449.687
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Fulgencio Ramon Silvera Gallinar
RUC
2522418-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255663
Monto Contrato
₲ 359.523.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.598.306
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.366.385
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470161
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en la Escuela Basica N.º 1887 "Adela Speratti"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero