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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001663
Nro. de Timbrado
18413959
Monto de la Factura
₲ 118.078.867
Nro. de Orden de Pago
710
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.078.867
IVA
₲ 10.734.442
Retención DNCP
₲ 429.378
Retención IVA
₲ 3.220.333
Retención Renta
₲ 4.293.777
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUIS ALBERTO GONZALEZ SANCHEZ
RUC
707166-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30206-25-255445
Monto Contrato
₲ 414.462.484
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.197.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 393.709.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470160
Nombre de la Licitación
Construccion y/o Refaccion de Aulas en la Escuela Nacional de Comercio "Cerro Cora"
Convocante
Municipalidad de Pedro Juan Caballero
Unidad de Contratación
Uoc Pedro Juan Caballero