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Datos del Pago
Nro. de Factura
14417-14418
Nro. de Timbrado
16909609
Monto de la Factura
₲ 16.000.000
Nro. de Orden de Pago
2983
Fecha de Orden de Pago
30-11-2025
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.925.964
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.854
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
G.H. CONSULT SRL
RUC
80007980-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23022-25-259731
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.981.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.925.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459469
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS Y EQUIPOS VETERINARIOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta