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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0207050
Nro. de Timbrado
16031153
Monto de la Factura
₲ 15.677.850
Nro. de Orden de Pago
249
Fecha de Orden de Pago
18-05-2026
Fecha Emisión Cheque
21-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.625.438
IVA
₲ 1.425.259
Retención DNCP
₲ 54.730
Retención IVA
₲ 427.578
Retención Renta
₲ 570.104
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-248264
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.968.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.688.449
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440986
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas