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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003070
Nro. de Timbrado
17981275
Monto de la Factura
₲ 18.112.955
Nro. de Orden de Pago
341
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
02-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.897.080
IVA
₲ 1.646.632
Retención DNCP
₲ 63.230
Retención IVA
₲ 493.990
Retención Renta
₲ 658.655
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 281.326.355
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 262.434.243
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios