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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002963
Nro. de Timbrado
17981275
Monto de la Factura
₲ 13.217.020
Nro. de Orden de Pago
235
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
07-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.329.795
IVA
₲ 1.201.547
Retención DNCP
₲ 46.140
Retención IVA
₲ 360.465
Retención Renta
₲ 480.620
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-244116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.489.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.446.889
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442591
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACION Y RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios