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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002910
Nro. de Timbrado
16954449
Monto de la Factura
₲ 13.895.000
Nro. de Orden de Pago
576
Fecha de Orden de Pago
13-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.950.140
IVA
₲ 1.263.182
Retención DNCP
₲ 48.506
Retención IVA
₲ 378.954
Retención Renta
₲ 505.272
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241648
Monto Contrato
₲ 13.895.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.882.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.950.140
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Ferreteria y Electricidad
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas