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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009132
Nro. de Timbrado
18061644
Monto de la Factura
₲ 59.545.336
Nro. de Orden de Pago
431
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
12-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.548.220
IVA
₲ 5.413.213
Retención DNCP
₲ 207.867
Retención IVA
₲ 1.623.964
Retención Renta
₲ 2.165.285
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-245920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.395.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.017.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES - SUAF
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas