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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009169
Nro. de Timbrado
18061644
Monto de la Factura
₲ 94.840.336
Nro. de Orden de Pago
582
Fecha de Orden de Pago
14-10-2025
Fecha Emisión Cheque
16-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.473.962
IVA
₲ 8.621.850
Retención DNCP
₲ 331.080
Retención IVA
₲ 2.586.555
Retención Renta
₲ 3.448.739
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Chul Choi Chung
RUC
4828148-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-245920
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 184.395.672
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.017.692
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441389
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES - SUAF
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas