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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000661
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 83.173.594
Nro. de Orden de Pago
59
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
20-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.590.378
IVA
₲ 7.561.236
Retención DNCP
₲ 290.351
Retención IVA
₲ 2.268.371
Retención Renta
₲ 3.024.494
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240242
Monto Contrato
₲ 398.138.874
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.011.326
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.285.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440916
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PCI G G A LITORAL
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas