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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002580
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 15.857.100
Nro. de Orden de Pago
35
Fecha de Orden de Pago
25-02-2026
Fecha Emisión Cheque
26-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.792.655
IVA
₲ 1.064.445
Retención DNCP
₲ 55.356
Retención IVA
₲ 432.467
Retención Renta
₲ 576.622
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.514.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.697.213
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios