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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002327
Nro. de Timbrado
17935974
Monto de la Factura
₲ 2.749.000
Nro. de Orden de Pago
153
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
26-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.664.031
IVA
₲ 249.909
Retención DNCP
₲ 9.996
Retención IVA
₲ 74.973
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ruben Oviedo Centurion
RUC
853166-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240266
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.185.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.825.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445283
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DE OFICINAS DE LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios