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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008939
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 8.750.000
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.162.638
IVA
₲ 318.182
Retención DNCP
₲ 30.545
Retención IVA
₲ 238.636
Retención Renta
₲ 318.181
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247321
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.750.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.476.386
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CASETAS PARA VIGILANCIA Y SANITARIO MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios