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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009192
Nro. de Timbrado
17656601
Monto de la Factura
₲ 1.750.000
Nro. de Orden de Pago
282
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.695.909
IVA
₲ 159.091
Retención DNCP
₲ 6.364
Retención IVA
₲ 47.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247321
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.211.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442320
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CASETAS PARA VIGILANCIA Y SANITARIO MÓVIL PARA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios