- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005842
Nro. de Timbrado
17361157
Monto de la Factura
₲ 33.245.380
Nro. de Orden de Pago
567
Fecha de Orden de Pago
12-09-2024
Fecha Emisión Cheque
18-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.984.694
IVA
₲ 3.022.307
Retención DNCP
₲ 116.056
Retención IVA
₲ 906.693
Retención Renta
₲ 1.208.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-241649
Monto Contrato
₲ 33.245.380
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.216.366
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.984.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441373
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Insumos de Ferreteria y Electricidad
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas