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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001197
Nro. de Timbrado
18084231
Monto de la Factura
₲ 15.040.000
Nro. de Orden de Pago
619
Fecha de Orden de Pago
22-10-2025
Fecha Emisión Cheque
24-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.030.406
IVA
₲ 1.367.273
Retención DNCP
₲ 52.503
Retención IVA
₲ 410.182
Retención Renta
₲ 546.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-246657
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 317.205.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 295.909.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (SUAF)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas