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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001210
Nro. de Timbrado
18084231
Monto de la Factura
₲ 19.756.000
Nro. de Orden de Pago
742
Fecha de Orden de Pago
05-12-2025
Fecha Emisión Cheque
16-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.429.834
IVA
₲ 1.796.000
Retención DNCP
₲ 68.966
Retención IVA
₲ 538.800
Retención Renta
₲ 718.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-246657
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 467.283.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 435.913.465
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (SUAF)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas