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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001118
Nro. de Timbrado
17608904
Monto de la Factura
₲ 35.832.000
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
26-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.426.696
IVA
₲ 3.257.455
Retención DNCP
₲ 125.086
Retención IVA
₲ 977.236
Retención Renta
₲ 1.302.982
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-246657
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.183.248
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.676.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440905
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO (SUAF)
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas