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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009323
Nro. de Timbrado
18186905
Monto de la Factura
₲ 11.610.000
Nro. de Orden de Pago
404
Fecha de Orden de Pago
25-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.830.651
IVA
₲ 1.055.455
Retención DNCP
₲ 40.530
Retención IVA
₲ 316.637
Retención Renta
₲ 422.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243976
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.094.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.637.480
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios