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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Nro. de Timbrado
18540090
Monto de la Factura
₲ 6.025.000
Nro. de Orden de Pago
3
Fecha de Orden de Pago
02-02-2026
Fecha Emisión Cheque
04-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.620.558
IVA
₲ 547.728
Retención DNCP
₲ 21.033
Retención IVA
₲ 164.318
Retención Renta
₲ 219.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BENITA YEGROS VALLEJOS
RUC
1412573-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-243976
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.446.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.906.232
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442305
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios