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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002419
Nro. de Timbrado
17600808
Monto de la Factura
₲ 3.036.000
Nro. de Orden de Pago
814
Fecha de Orden de Pago
05-12-2024
Fecha Emisión Cheque
10-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.829.552
IVA
₲ 276.000
Retención DNCP
₲ 10.598
Retención IVA
₲ 82.800
Retención Renta
₲ 110.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO OSCAR ACUÑA
RUC
3811527-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-242537
Monto Contrato
₲ 80.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.127.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.371.801
Datos de la Licitación
ID de Licitación
441372
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas