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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010177
Nro. de Timbrado
17645977
Monto de la Factura
₲ 26.716.000
Nro. de Orden de Pago
374
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.922.626
IVA
₲ 2.428.727
Retención DNCP
₲ 93.263
Retención IVA
₲ 728.619
Retención Renta
₲ 971.492
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VILLANUEVA INGENIERIA Y SERVICIOS S.R.L
RUC
80023115-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-247212
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 265.709.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 247.873.399
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456358
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES PARA LA DIRECIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios