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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0000370
Nro. de Timbrado
16673323
Monto de la Factura
₲ 3.497.300
Nro. de Orden de Pago
100
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
16-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.406.765
IVA
₲ 317.936
Retención DNCP
₲ 12.718
Retención IVA
₲ 77.817
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23040-24-240424
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.808.156
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.382.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442645
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SELLOS PARA LA DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios